ng>1.업종 : 박물관 운영ng>
 

ng>2.예산 : 약30억ng>
 

ng>3.제작 요청사항ng>
 

pan style="font-size: 14.6667px;">1. 의뢰 목적pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">박물관 운영 예산 전반(인건비·운영비·공공요금·제세·위탁수수료 등)을 단일 파일에서 통합 관리.pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">인사 변동 자동 반영, 예산?집행 연동, 본사 월별 자료 간편 반영, 맞춤 양식 자동 출력.pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">
pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">2. 핵심 요구사항pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">(1) 인사·인건비pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">입력 박스에 신규/변경 기재 → Master 자동 갱신(입·퇴사·진급 반영).pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">급여·수당·부담률 테이블(백그라운드) 관리자가 직접 수정 가능 → 전 계산 자동 반영.pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">일/월할 계산 옵션, 4대보험·퇴직충당 자동 계산.pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">
pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">(2) 예산·집행pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">세목·세부항목·코드 기준 연간/월별 배정 관리.pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">집행 입력(일자·거래처·적요·금액·코드) → 예산 대비 집행/잔액/집행률 자동.pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">오류·누락 검증 및 경고 표시(필수값, 중복, 마이너스 등).pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">
pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">(3) 본사 자료 연계pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">‘본사자료 붙여넣기’ 전용 시트 + 컬럼 매핑 자동화.pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">월·버전 중복 업로드 방지, 필수항목 검증.pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">
pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">(4) 예산변경·예측(추가 요구)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">당초예산 vs 변경예산(수정본) 동시 관리(버전 필드: 당초/1차/2차…).pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">전년·차년도 예산 컬럼 보유 → 전년 대비/차년도 대비 증감, 증감률 자동.pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">연말 예상치(EOY Forecast) 자동 계산:pan>

pan style="font-size: 14.6667px;"> - 기본식: 연말예상 = 누적집행 + (남은월 × 월평균 집행)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;"> - 월평균 산식 선택 가능(단순평균 / 최근 N개월 가중평균).pan>

pan style="font-size: 14.6667px;"> - 사용자 임의 계획치(Plan) 입력란 제공 →예상 잔액(Plan 기준)과 당초/변경 대비 과소·과다 집행 경고 표시.pan>

pan style="font-size: 14.6667px;"> - 여유/부족 재원 파악: 세목별로 “추가 필요액/절감 필요액” 자동 집계.pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">
pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">(5) 맞춤 보고서/출력pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">버튼 또는 드롭다운으로 원하는 양식 자동 추출(새 창/피벗 불가, 시트 내 표로 출력).pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">예시:pan>

pan style="font-size: 14.6667px;"> - 월별 인건비 총괄표(직군/직급·기관/개인 부담 구분)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;"> - 세목별 예산?집행?변경?연말예상 비교표pan>

pan style="font-size: 14.6667px;"> - 당초 vs 변경 vs Plan vs 차년도 비교 요약(1페이지)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">
pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">3. 시트 구성(안)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">00_Dashboard(경고·핵심지표)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">01_Master_인사(입·퇴사·진급/근무율)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">02_급여·부담률(백그라운드 테이블)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">03_월별산출(개인별 급여/부담 자동 산출)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">04_예산편성(당초/변경/전년/차년도/버전관리)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">05_집행입력(검증·코드 매칭)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">06_집계·예측(누계/잔액/연말예상/Plan 비교)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">07_본사자료_원본(붙여넣기)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">08_본사자료_매핑(정규화 결과)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">09_코드관리(세목/부서/거래처)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">10_보고서(자동 추출 양식 모음)pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">11_매뉴얼, 12_Logpan>

pan style="font-size: 14.6667px;">
pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">4. 사용성·유지관리pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">파라미터 시트에서 연도·부담률·가중평균 기준 등 변경 → 전 시트 자동 반영.pan>

pan style="font-size: 14.6667px;">수식 중심(매크로 최소화), 잘못된 입력 셀 조건부서식 경고.pan>