전체적인 흐름 말씀드리겠습니다. 

1, BUYER ORDER CONFIRM =>  로컬업체 ORDER =>본사로 ORDER => 출고

2, 본사 원사 매입 => 본사 및 협력 업체  입고 (운임비 , LOT NO. 기재 )  => 원단 생산 (절수 , KG)

=> 원단 출고(운임비 , LOT NO. 기재 , 로컬업체 , BUYER 기재)

3, 외주업체 매입 청구서

4, 협력 업체  재고 관리(절수 , KG)

여러가지 다운받아 확인했는데 맞는게 없네요 

컴퓨터와 컴퓨터관련 부품들 재고관리와 입출금관리, 상품별 어디서 팔앗는지 관리,

컴퓨터와 부품들 매입, 구매고객 명단관리만 있으면 되는데 수정이나 제작 부탁드립니다. ㅜ

첨부파일에 제가 다운받은거 압축해 올립니다. 

한파일로 만들어주세요 ㅜㅜ

그리고 혹시 된다면 문서 출력, 추출 미리보기 저장 이런거 다빼주세여ㅜㅜ 없어도됩니다.

막 복잡하지않고 간단하게 해주세요 ㅜㅜ